质量环境职业健康安全一体化管理体系4

　　

质量环境职业健康安全一体化管理体系（4）

综合管理手册（3）

4一体化管理体系/4.2文件要求/4.2.3文件控制

1.总则对一体化管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2.职责(1)综合管理部归口管理类文件控制。(2)技术开发部归口技术类文件控制。(3)办公室（文件档案室）归口外来文件控制。(4)根据授权，相关人员编制、审核、批准一体化管理体系的各类文件。(5)各部门、各岗位负责与其相关的文件管理。3．工作程序(1)公司建立并保持《文件控制程序》，对文件编制、会签、审批、状态标识、发放、使用、接收、利用、保护、评审、修改、再批准、保存、作废、回收、废止、保留或销毁等活动进行控制。(2)《文件控制程序》已明确了管理类文件、技术类文件和外来文件的范围。(3)确保所确定的策划和运行一体化管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。(4)建立并保持一体化管理体系程序文件清单、作业文件清单、外来文件清单和相关表单清单。(5)各类记录、报告表格是文件的一部分，随使用文件同时产生，并与该文件同时控制。(6)有关法律法规和其他要求的控制，执行《法律法规和其他要求控制程序》。4.支待性文件(1)《文件控制程序》。(2)《法律法规和其他要求控制程序》。

4一体化管理体系/4.2文件要求/4.2.4记录控制

1.总则对一体化管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程、体系以及质量、环境和职业健康安全绩效符合要求的证据。2.职责(1)办公室（文件档案室）归口管理记录控制。(2)各部门负责与其相关的记录的管理。3．工作程序(1)公司建立并保持《记录控制程序》，对质量、环境和职业健康安全相关活动中所涉及记录和档案的标识、生成、贮存、移交、保护、检索、借阅、保留和处置等进行规定。(2)每一种记录都应确定与其相关的产品寿命周期或活动的时限及相应的保存期限。(3)记录和档案应保持清晰、易于识别和检索，以提供符合要求和质量、环境和职业健康安全有效运行的证据，并可追溯到相关的活动。4.支持性文件《记录控制程序》。

5管理职责/5.1管理承诺

公司领导承诺按“三个采用标准”以及适用法律法规和其他要求建立、实施和保持一体化管理体系，并通过持续改进使其不断完善。通过以下职责的履行和相关活动的开展为承诺提供证据：(1)采取教育培训、媒体宣传、会议等多种方式，向公司全体员工传达满足顾客、法律法规和其他相关要求的重要性。(2)制定、批准发布书面的质量、环境和职业健康安全综合管理方针。(3)制定质量、环境和职业健康安全目标／指标，并在职能部门和相关层次上分解和落实。(4)确保为一体化管理体系提供必要的人力资源、基础设施、工作环境、财务及信息等资源。(5)确保实现污染预防和对风险进行控制，持续改进环境和职业健康安全绩效。(6)按策划的时间间隔进行管理评审，评价一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，并提出持续改进的方向和目标。

5管理职责/5.2以顾客和相关方为

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